Devolução de Compra - NF-e

Na geração da Ordem devolvida de Compras, fiz as configurações para que o lançamento da Ordem seguisse a numeração da NFe e com o tipo dee documento NF-e. O sistema gerou a NFe, mas na area de Notas de Entrada.

Minha duvida é se existe alguma dica para acertar este problema. Devo ter cometido algum engano, mas não consigo gerar a NFe corretamente.

Esse tipo de Nota deveria ser gerado e emitida como NF de texto Livre?